您好!今天是:
通知公告:
关于澳门新濠天地官网2017年财政决算(草案)和2018年上半年预算执行情况的报告(含公开附表)
索引号: XXGK-2018-005430 主题分类:
发布机构: 县财政局 发文字号:
成文日期: 2018年10月09日 发布日期: 2018-10-09 11:14
发文机关: 澳门新濠天地官网财政局 浏览次数:

关于澳门新濠天地官网2017年财政决算(草案)和2018年上半年预算执行情况的报告

——在2018731日在澳门新濠天地官网十八届人大常委会第十一次会议上

县财政局局长  王伟强

主任、各位副主任,各位委员:

受县政府委托,现就澳门新濠天地官网2017年财政决算(草案)和2018年上半年预算执行情况报告如下,请审议。

一、2017年财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.财政收入。2017年全县地方财政收入30175万元,占预算28125万元的107.3%。其中:税收收入21196万元,增长53.3%,增收7367万元;非税收入8979万元,下降30.7%,减收3977万元。

2.上级补助收入。上级各项补助190503万元,其中:增值税、所得税、营改增、成品油等返还收入3107万元,均衡性转移支付补助59105万元,县级基本财力保障补助资金6588万元,省对县区财政激励约束考核奖补资金3377万元,产粮大县奖励1366万元,调整工资、农村税费改革、企事业单位划转等固定数额补助12978万元,结算补助1250万元,专项补助102732万元。

3.债券转贷收入。省市转贷澳门新濠天地官网债券收入2073万元,其中:新增一般债券500万元,债务置换债券1573万元。

4.调入预算稳定调节基金。为平衡预算,调入预算稳定调节基金800万元弥补收支缺口。

5调入资金。根据国务院《推进财政资金统筹使用方案》精神,将政府性基金收入98万元、存量资金3000万元,合计3098万元调入一般公共预算统筹使用。

6.财政支出。2017年全县财政支出完成222691万元,剔除新农合支出上划因素,同口径增长10%,增加20207万元。

7.上解支出。上解省市财政2472万元,主要是:机构单位经费上划460万元,揉谷乡行政区划调整经费上划1386万元,拖欠外国政府及世行贷款、农村基金会再贷款、供销股金会借款、农业综合开发借款等债务扣款529万元,部分企业退休人员养老金上解82万元,出口退税定额上解15万元。

8.债券还本支出。归还到期政府债券本金850万元,置换存量债务723万元,合计1573万元。

9.安排预算稳定调节基金。将结余资金544万元,用于补充预算稳定调节基金。

10. 平衡情况

⑴收入总计227280万元,其中:地方财政收入30175万元,上级补助收入190503万元,债券转贷收入2073万元,上年结余631万元,调入预算稳定调节基金800万元,调入资金3098万元。

⑵支出总计227280万元,其中:财政支出222691万元,上解支出2472万元,债券还本支出1573万元,安排预算稳定调节基金544万元。

总收总支平衡。

(二)政府性基金收支决算情况

基金收入8962万元。其中:新型墙体材料专项基金收入32万元,城市公用事业附加收入37万元,农业土地开发资金收入175万元,国有土地使用权出让收入7757万元,城市基础设施配套费收入941万元,污水处理费收入20万元。

上级补助收入1171万元,其中:大中型水库移民后期扶持基金收入58万元,彩票公益金收入1113万元。

基金支出11158万元。其中:社会保障和就业支出35万元,城乡社区支出10927万元,彩票公益金支出195万元,债务付息支出1万元。

结余情况。基金收入8962万元,上级补助收入1171万元,上年结余收入2385万元,基金支出11158万元,调出资金98万元,收支相抵,累计结余1262万元。

(三)社会保险基金收支决算情况

1.城乡居民基本养老保险基金

保险费收入3255万元,利息收入697万元,财政补贴收入10413万元,转移收入11万元(从本县以外转入养老保险关系),当年收入合计14568万元。

社会保险待遇支出10111万元,转移支出13万元(从本县转出养老保险关系),当年支出合计10124万元。

当年收支结余4444万元,累计结余36408万元。

2.机关事业单位基本养老保险基金

2017年是机关事业单位基本养老保险基金全面运行的第一年,从20172月起,全县机关事业单位退休人员基本养老金通过基金发放。

2017年保险费收入23510万元,利息收入3万元,财政补贴收入24829万元,当年收入合计48342万元。

社会保险待遇支出47803万元,支出合计47803万元。

当年收支结余539万元,累计结余539万元。

二、2018年上半年财政预算执行情况

今年以来,全县财税部门按照追赶超越、争先进位的要求,精准制定工作方案,通力协作狠抓落实,上半年收支“双过半”任务圆满完成。上半年,全县地方财政收入完成17618万元,占预算32590万元的54.1%;同比增长13.9%(考核指标为8%);其中税收增长40.1%,税收占比72.56%(考核指标为70%)。全县财政支出完成14.82亿元,占市上核定任务24亿元的61.7%(考核指标为50%),同比增长17.1%,其中“八项支出”同比增长13%

1.挖掘税收潜力。一是及时与国税、地税对接联系,及时掌握收入动态,逐税种、逐税源分析,为领导决策提供准确信息。二是把握大局,适时适度调控收入入库节奏,确保税收占比稳步提高。三是协同国税局开展房地产及建筑企业专项清查。依据住建部门提供的《施工许可证发放台帐》,从5月起至7月底,对房地产和建筑安装行业税收缴纳情况进行清查。四是加强个人所得税代扣代缴工作。在年终岗责奖发放过程中,及时联系县地税局印发通知,明确代扣标准、计算方法、税款划转等事项,及时回应各方疑问。五是开展重点项目税收检查。审核工程报账资料,查验涉税发票,重点核查外地建筑企业增值税预缴管理政策执行情况。上半年税收12784万元,增长40%,税收占比72.6%,比上年同期提高13.6个百分点。

2.积极争取资金。一是千方百计争取资金。上半年多次赴省财政厅对接汇报工作,客观反映今年澳门新濠天地官网财政运行中出现的收入下滑、支出缺口增加等情况,引起省厅的关注。同时对照省厅财政绩效考评办法相关考核指标,及时对澳门新濠天地官网2017年财政决算相关数据进行分析预判、修正完善,做好基础数据,最大限度的争取奖励资金。上半年全县共争取中省市财政资金17.82亿元,同比增长15.1%,增加2.33亿元。二积极争取债务置换资金。上半年争取债务置换债券资金5110万元,比去年增加4387万元,总量位居全市第二。对交通、教育、住建、新区建委、法门镇5个单位69笔债务进行置换,缓解了财政还本付息压力。三是争取新增债券资金4000万元,按规定全部用于脱贫攻坚项目建设。

3.强化涉农资金整合。一是认真编制整合方案。修订完善了财政涉农资金整合使用管理办法,按照“大类间打通,跨类别使用”的原则,编制了2018年涉农资金整合使用方案,实现了实质性整合,全年计划整合涉农资金30619万元。二是及时整合涉农资金。上半年拨付整资金21307万元,主要用于贫困村道路交通、人饮工程、农田水利、产业发展、壮大村集体经济等13类项目,占计划整合资金的69.6%,为脱贫攻坚提供了有力的资金保障。三是强化监督检查。积极开展专项检查,对检查发现的问题提出整改意见,督促单位积极进行整改,并将检查结果以文件形式上报县政府,确保了涉农资金整合工作顺利推进。

4.全面推进财政改革。加快支出进度。开展财政支出进度大清查,利用国库集中支付监控平台,逐单位、逐项目清理,对进度缓慢的,及时下发提醒通知书,对单位支出进度进行考核评比,提请在季度考核中加减分。扎实盘活存量资金。连续两年开展部门存量资金清理回收工作,5月份共收回部门两年以上存量资金1482万元,比上年增加729万元,为统筹安排资金提供了保障。加强政府债务管理。全力配合市审计局完成了政府债务审计工作,摸清了隐形债务底子,抓好审计问题整改,规范政府性债务管理,坚决打好防范风险攻坚战。全面推进预算评审。按照上级要求,从4月份开始对贫困村环境整治农发行贷款、涉农整合资金等扶贫项目进行预算评审,以中介审定金额作为招标采购的最高限价,确保了同一项目同质同价,上半年完成预算评审25笔,送审1417万元,审减111.5万元,审增25万元,预算评审工作深入推进,为推进预算绩效管理积累了宝贵的经验。

上半年财政预算执行存在的主要问题:一是税收形势不容乐观。新增财源较少,一次性收入因素较多,新的税源尚未形成,保持收入持续增长的压力依然很大。二是项目支出进度较慢。部分单位支出计划安排不合理,月度支出不均衡;部分重点项目进展缓慢,资金报账率偏低。三是财力缺口较大。支持打好“三大攻坚战”,解决政府债务还本付息资金,完善健康扶贫“五重保障”机制,落实农村五改配套资金,都需要大量的财力支撑,预算平衡面临新的挑战。

三、下半年工作措施

(一)强化征管保增收。以国税、地税机构合并为契机,充分发挥征管力量整合、征管效率提高的优势,进一步规范税收征管,采取有效措施,防止机构改革中可能出现的漏洞,确保应收尽收。

(二)全力争取资金。紧盯均衡性转移支付、基本财力保障、激励考核奖补、脱贫攻坚、城镇化建设等中省补助资金,抢抓关键环节,提前做好基础性工作,力争在总量上有增长,在重点领域上有突破。

(三)加快财政支出进度。对上半年各单位支出进度情况进行通报,进一步明确支出进度的时间节点要求,夯实主管部门的主体责任,着力建立和完善“考核通报、挂钩收回、督查问责”三项机制。优化支出结构,确保公共服务、公共安全、教育、科技、社保、医疗卫生、节能环保、城乡社区等八项支出较快增长。对项目预算下达后超过一年仍未使用完毕的,剩余资金收回财政统筹使用;对基本支出年底有结余的,不再结转使用,年底收回财政。

主任、各位副主任,各位委员,下半年,我们将认真执行县人大的各项决议,采取更加有力的措施,更好发挥财政职能作用,为促进全县经济社会平稳较快发展做出新的贡献!

附:澳门新濠天地官网2017年度财政决算公开报表目录

分类

序号

表名

是否
空表

 

一般
公共
预算

01

2017年一般预算收入表

 

02

2017年一般公共预算支出表

 

03

2017年一般公共预算收入决算表

按收入科目到项级科目

04

2017年一般公共预算本级支出决算表

按功能分类到项级科目

05

2017年一般公共预算本级基本支出决算表

本表本年度试编,按经济分类到款级科目

06

2017年一般公共预算税收返还和转移支付情况表

 

07

2017年一般公共预算收支平衡情况表

 

08

2017年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

“三公”经费支出情况说明见表下方

09

2017年地方政府一般债务限额和余额情况表

 

政府性
 

10

2017年政府性基金收入决算表

 

11

2017年政府性基金支出决算表

按功能分类到项级科目

12

2017年政府性基金转移支付收支情况表

 

13

2017年地方政府专项债务限额和余额情况表

 

国有
资本
经营

14

2017年国有资产经营收入决算表

 

15

2017年国有资产经营支出决算表

按功能分类到项级科目

16

2017年国有资产经营转移支付收支情况表

 

社保

保险
基金

17

2017年社会保险基金收入决算表

 

18

2017年社会保险基金支出决算表

按功能分类到项级科目

19

2017年社会保险基收支平衡情况表

 

其他事项
报表
或说明

20

2017年专项转移支付分项目、分地区情况表

澳门新濠天地官网对乡镇级按本级预算单位进行管理,无对下转移支付

21

政府决算公开时间情况说明

文字说明

 

22

财政转移支付安排情况说明

文字说明

 

23

举借政府债务情况说明

文字说明

 

24

预算绩效工作开展情况说明

文字说明

 

25

公开内容为空表情况说明

文字说明

 

26

2017年一般公共预算“三公”经费支出变化情况说明

文字说明

 

27

主要名词解释说明

文字说明

 

下载报表:澳门新濠天地官网2017年度财政决算公开报表.pdf


网站地图

Copyright ? 2016 www.fufeng.gov.cn All Rights Reserved. 澳门新濠天地官网人民政府门户网
陕ICP备12002704号    网站标识码:6103240002 联系我们:0917-5211328

陕公网安备 61032402000143号